龙岗区2024年政府投资项目第二次调整计划安排情况

　　为充分发挥政府投资的带动作用，保障重点领域项目建设资金需求，科学合理调度政府投资项目资金，提高财政资金使用效率和社会效益，促进固定资产投资稳定增长，结合今年专项债发行情况，紧扣全年区政府投资工作目标任务，对我区政府投资项目计划进行调整，制定《龙岗区2024年政府投资项目第二次调整计划》。

　　一、计划执行情况

　　根据区七届人大常委会第二十二次会议审议通过的《龙岗区2024年政府投资项目第一次调整计划》，2024年区政府投资项目第一次调整计划后安排项目666个，安排年度投资103.08亿元，资金来源为：一般公共预算资金由30亿元增加至32.08亿元、国土基金由8亿元增加至16亿元、政府专项债券资金55亿元。1-10月累计完成支出80.56亿元，按实际到位资金计算计划执行率81.99%。

　　其中，重点领域资金保障情况如下：一是公共服务设施项目持续投入，1-10月累计支出43.81亿元。二是城市基础设施项目攻坚克难，1-10月累计支出19.07亿元。三是治水提质项目迈向新阶段，1-10月累计支出9.12亿元。四是城区治理设施建设提速明显，1-10月累计支出8.57亿元。

　　二、计划调整方案

　　（一）计划调整原则

　　按照“保投产、保续建、保民生、保重点、控新建”原则，结合项目实际进度和中央预算内资金、超长期特别国债、地方政府专项债、市级重点区域补贴等资金争取和保障情况，强化统筹调度和综合平衡，做好农民工工资保障，重点支持民生项目收尾、四季度黄金施工期连续施工作业、紧急重要新开工项目启动，具体调整原则如下：

　　——适度扩大投资规模。在今年7月调增年度投资规模的基础上，结合专项债发行情况，统筹部分财政资金，进一步扩大政府投资计划规模，发挥政府投资对固定资产投资的牵引和带动作用。

　　——强化重点领域投资。在财力供给有限的情况下，进一步加大对基础教育、交通路网、安全治理、保障性住房等事关民生发展项目和对固定资产投资具有重要拉动作用的重点领域、重大项目的投入力度。

　　——提高投资计划执行率。将争取到市级重点区域补贴、地方政府专项债等上级资金的政府投资项目财政性资金调出，用于统筹安排重点项目建设。坚持有保有压、有所侧重，结合项目轻重缓急和前期工作进展情况，将建设进度及支出进度偏慢的项目资金调出用于安排建设进度加快、资金需求更为紧迫的项目，提升资金使用效率。

　　（二）调整计划安排情况

　　根据区政府投资项目实际进展和资金需求情况，结合专项债发行情况，区政府投资计划总盘子调增7.72亿元；同时，为集中财力保障重点项目，在财政资金紧张的情况下，依申请调减40个项目计划资金4.97亿元，统筹使用年度预留的“项目调节资金”6.39亿元、“紧急项目资金”0.07亿元，合计19.15亿元，用于安排重点民生新开工、续建项目、成功发行专项债项目，安排项目208个，安排计划16.09亿元，调增审计结（决）算资金3.05亿元。具体调整情况如下：

　　1.调增项目情况

　　安排A类调增项目146个，计划13.88亿元；安排A类备选转A类项目12个，计划0.33亿元；B、C类转A类项目39个，计划1.62亿元；安排计划外新增A类项目11个，计划0.26亿元。

　　——A类项目调增情况。为保障部分建设进度加快项目、收尾项目资金需求，结合专项债发行情况，调增146个项目计划13.88亿元。

　　——A类备选转A类项目情况。为推动部分前期进展受阻现取得进展突破的项目加快建设，安排12个项目由A类备选转为A类项目，安排计划0.33亿元。

　　——B、C类转A类项目情况。为推动审批程序已基本完善、具备开工建设条件的前期项目开工建设，加快补齐民生服务短板，安排39个项目由B、C类项目转为A类项目，安排计划1.62亿元。

　　——新增A类项目情况。为保障年内新立项且可实现开工建设的重点项目以及部分收尾项目的资金需求，将11个计划外项目新增为A类项目，安排计划0.26亿元。

　　2.调减项目情况

　　调减A类项目40个，计划4.97亿元。

　　——A类项目调减情况。根据项目单位申请，调减40个A类项目计划4.97亿元。

　　3.计划外新增项目调整情况

　　新增B、C类项目7个，增补计划外审计结（决）算项目38个。

　　——计划外新增B、C类项目情况。为保障部分新增重点项目的前期经费，将7个计划外项目新增为B、C类项目，所需资金由前期经费和项目调节资金统筹保障。

　　——计划外新增审计结（决）算项目情况。为规范结（决）算项目计划管理，将38个项目新增为审计结（决）算项目，所需资金由审计结（决）算资金统筹保障。

　　4.切块资金调整情况

　　结合实际需求，调增审计结（决）算资金3.05亿元,项目调节资金调整为0.37亿元。

　　（三）资金来源方案

　　调整后，区政府投资计划总规模由年中第一次调整的103.08亿元增加至110.80亿元，来源为：一般公共预算资金由32.08亿元增加至36.65亿元，国土基金由16亿元减少至9.84亿元，政府专项债券资金由55亿元增加至64.31亿元。