针对《开云手机web版登录入口2018年度预算执行和其他财政收支情况审计报告》指出的有关审计问题，我署高度重视，成立署审计整改领导小组，对审计指出问题进行全面梳理，对整改工作进行安排部署，并制定了有针对性的整改措施，确保整改工作落实到位。现将整改情况报告如下：
一、部门预算审计情况
（一）关于个别服务合同超进度付款的整改情况
一是约谈主办科室负责人及经办人，与当月（10月）绩效考核挂钩；二是完善我署采购管理规定，明确合同验收流程，强化合同履约验收。三是修订合同条款，注重合同细节，加强合同管理和风险防范；四是制定合理支付计划，严格按照合同条款支付款项。
（二）关于3位老师超标准支付培训师资费用的整改情况
整改措施：一是立行立改，对超标准支付的费用按规定退回，上缴财政专户；二是约谈主办科室负责人及经办人，与当月（10月）绩效考核挂钩；三是梳理、自查同类费用，避免出现同类型问题；四是组织有关人员学习相关制度文件，提高业务办理能力。
二、政府投资项目审计情况
（一）关于项目用地手续不齐全问题的整改情况。
整改措施：一是立行立改，在今后的项目管理中，完善内控制度，加强施工组织和履约管理，严格执行《深圳市建设工程工期管理办法》，完善工期延期过程管理，及时处理工期延期审批；二是按定额（标准）工期约定合理设定合同工期，不随意压缩工期；三是加强前期管理工作,摸清现场附属物及地下管线等实际情况，减少设计方案调整及重大设计变更，提高勘察设计质量；四是积极协调解决建设过程出现的问题，合理研究解决措施。
（二）关于部分项目工程前期手续不完善问题的整改情况
整改措施：一是约谈主办科室负责人及经办人，与当月（10月）绩效考核挂钩；二是强化法律意识、加强监督职责。通过学习、交流、讲座等形式，宣贯关于各类工程行业要求、规范、法规，同时做好工程建设监督工作，定期自查项目工地，发现问题及时汇报及整改；三是强化前期管理、避免手续遗漏。我署将强化前期管理，修订前期管理清单，梳理各行政审批流程。前期工作中通过自查、检查等工作，避免前期手续遗漏；四是强化施工管理、及时申报审批手续。在施工招标前，充分了解现场需注意的事项。施工过程中加强施工现场管理，对涉林地、河道、交通等工程要及时申报审批；五是加强工程现场管理，落实项目责任制，确保每个项目每个节点责任到人。
三、重大政策措施落实跟踪审计情况
关于减税降负政策落实方面，工程尾款未及时支付给施工企业的整改情况。
整改措施：一是在2020年部门预算中考虑相关工程项目尾款支付；二是加强与区发改部门的沟通，报账结算项目资金计划及时下达；三是加大与企业沟通力度，引导合同收款方按规定程序及时准确申请工程款项。
开云手机web版登录入口建筑工务署
2019年12月10日
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