龙岗区建筑工务署关于2019年部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计整改情况的报告

　　针对《2019年部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计调查情况审计报告》指出的有关审计问题，我署高度重视，成立署审计整改领导小组，召开审计问题专题通报会，对整改工作进行安排部署，并制定有针对性的整改措施，确保整改工作落实到位。现将整改情况报告如下：

　　一、预算编制及执行管理方面

　　部分预算项目执行率低

　　一是要求主办科室负责人及项目工程师，查找分析预算项目执行率偏低的原因；二是完善我署工程项目资金申报流程，强化项目进度考核；三是制定合理支付计划，严格按照合同条款支付款项；四是按月督办，逐项落实，责任到人；五是科学合理编制项目预算，减少指标调整；六是加强与发改部门的沟通协调，合理安排计划下达时间。

　　二、财务管理方面

　　未及时签订或备案政府采购合同

　　一是要求项目主办人员，分析问题形成原因；二是组织学习采购相关规定及条例，提高业务素养；三是利用我署业务会议，宣贯合同管理知识；四是完善合同款项支付要素，将签订时间与备案完成情况纳入审核。

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2020年12月30日