根据《龙岗区2018年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，现将涉及我街道负责整改落实的事项情况报告如下：

　　一、关于未及时清理上缴结余资金的问题。布吉街道历经2006年和2016年两次街道分设，作为分设后布吉、南湾、坂田、吉华4个街道所有历史遗留问题、债权债务的承接者，布吉街道承担了大量的善后处理工作。财政专户的开设时间久远、账户资金来源复杂，我街道面临着历史遗留的现实，克服客观困难，花费了大量的时间对该批财政专户的资金进行了梳理，于2018年12月将部门预算审计情况报告中涉及我街道的结余资金33.30万元全部上缴区财政局。

　　二、预算项目编制不够细化的问题。由于2017年布吉街道刚经历街道分设，部门及人员调整巨大，街道各单位、部门职责分工出现整合、调整，人员必须重新适应预算编制的要求，以及财务人员业务能力不强等原因导致我街道的2018年预算编制质量不高、项目不够细化和全面。我街道深刻认识存在问题，从加强制度建设，提升人员业务能力等方面进行了整改，并严格执行《预算法》，严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，认真科学做好预算编制，严格有效执行预算管理，做好制度建设，强化源头管理，加强财政资金的管理使用，确保资金按规定用途合理合规使用。

　　三、关于政府物业被长期占用的问题。审计发现的“布吉街道办未严格履责，导致飞跃农场土地及配套办公楼被长期占用”，针对原布吉镇农林水办公室于2003年9月23日与开云手机web版登录入口飞跃农场签订的《开云手机web版登录入口布吉飞跃农场合同书》租赁期限过长，超出法律规定的期限问题。我街道自2013年10月起，多次召开领导班子会议以及相关工作协调会，全力推进依法收回甘坑飞跃农场土地和配套办公楼物业工作。2016年街道分设，飞跃农场划分至吉华街道办辖区，我街道一直积极协调吉华街道办依法收回土地和配套办公楼物业。吉华街道办于2018年6月1日向开云手机web版登录入口飞跃农场发出《律师函》[(2018)广吉律师函字第016号]，就依法终止《开云手机web版登录入口布吉飞跃农场合同书》及收回该资产问题依法依规进行处理。

　　四、关于已征转土地未纳入国有储备土地监管范围的问题。审计发现“布吉街道有3宗以前年度已征转土地未纳入国有储备土地监管范围，存在国有土地流失风险”。2011年6月10日，根据龙岗区国资委《关于深圳市布吉物业发展有限公司60%股权对外挂牌转让的批复》（深龙国资复﹝2011﹞31号），我街道在深圳市产权交易中心公开挂牌转让原由布吉投资管理公司控股60%的布吉物业发展有限公司，挂牌转让的资产中包括上述3宗土地，受让方通过竞拍取得布吉物业发展有限公司60%的股权，并委托布吉物业发展有限公司进行经营管理。布吉街道根据国有储备土地管理办法规定，全力配合区投控集团下属的布吉投资管理公司做好该三宗土地纳管工作。

　　五、布吉街道凉帽村综合整治工程前期手续不完善的问题。原布吉街道甘坑社区凉帽村综合整治工程主要是对村内道路、市政基础设施及周边环境进行综合整治，属于城中村二类综合整治项目。区城改办于2009年向区发改局报送了《龙岗区以消防安全治理为重点的新一轮城中村综合整治工程项目建议书》，并于2009年8月获批，龙岗区以消防安全治理为重点的新一轮城中村综合整治工程包含布吉街道凉帽村综合整治项目。根据《关于龙岗区以消防安全治理为重点的新一轮城中村综合整治工程项目建议书的批复》（深龙发改[2009]920号）文件要求，我街道对凉帽村综合整治工程开展了项目规划方案设计等前期工作，并将该项目概算报市发改局审批，根据《关于布吉街道甘坑社区凉帽村综合整治项目总概算的批复》（深发改[2010]1301号），该项目总概算为5027万元，于2013年5月29日在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心完成了施工招标工作。

　　关于工程未进行可行性研究的问题，根据《关于印发<龙岗区政府投资项目建设管理实施办法>的通知》（深龙府﹝2009﹞63号）第九条“其他类项目由区水务、国土、交通、城管等部门负责编制近期建设计划或项目建议书（工程可行性研究报告）并获得规划部门的意见后，报区发改部门评审通过，列入年度投资计划，下达项目立项计划至区公共工程建设管理部门开展后续工作”，因该项目已由区城改办统一编制了项目建议书报发改局进行审批，因此，我街道未再开展该项目的可行性研究工作。该项目于2015年8月20日办理了工程竣工验收。

　　根据审计结果要求，我街道将在今后的项目实施过程中，严格执行相关政策、文件等要求，严格做好项目管理工作。同时，为进一步加强我街道政府投资项目管理工作，根据《龙岗区政府投资项目管理办法》（深龙府规﹝2018﹞1号）有关要求，我街道于2019年先后出台了《布吉街道政府投资建设工程变更管理办法（试行）》和《布吉街道政府投资项目建设管理实施办法》，今后我街道政府投资项目将严格按照上述文件要求执行。

　　布吉街道办事处

　　2019年12月10日