《深圳市2019年度本级预算执行和其他财政支出情况审计报告》中涉及龙岗区的问题有11个，相关问题的整改情况如下：

　　一、储备土地管理政策不完善，执行不到位的问题

　　截至2020年8月，已完成整改3宗；拟拆除清理的用地2宗；正完善相关手续的用地5宗。下一步区相关部门将加强沟通协调，严厉查处违法占用储备土地的行为。

　　二、产业用地供应后监管不规范的问题

　　一是关于部分项目未签订产业用地发展协议书，也未进行后续监管的问题。截至2020年8月，已有个别用地完成协议签订工作，相关部门已发出通知约谈相关企业负责人，近期将补签产业用地发展协议，不断强化产业用地后续监管。二是关于龙岗区未及时开展产业发展监督核查的问题。截至2020年8月，相关部门已完成相关地块涉及项目的现场核查工作，将尽快出具正式核验报告。

　　三、产业扶持相关政策的审核条款不严谨的问题

　　一是开展联合激励和惩戒，相关部门签订了联合惩戒合作备忘录，对失信企业实施联合惩戒。二是制定项目审核管理规程。相关部门已对扶持项目流程进行优化，各扶持环节均查询企业信用信息。三是继续实行信用核查机制。龙岗区企业管理服务平台（企业申报资金项目的网上平台）已经对接区诚信系统，对于纳入国家、省、市诚信黑名单的企业，将直接识别并不通过其申请。

　　四、跨区迁出限制条件的可操作性不强的问题

　　龙岗区《开云手机web版登录入口经济与科技发展专项资金管理办法》未作领取专项资金后不得搬离龙岗的要求。

　　五、部分项目专项资金扶持效果不理想的问题

　　区专项资金主管部门加大对专项资金发放的监管力度，将扶持资金后续监管和服务企业工作相结合，不定期核查企业注册地、纳税地、统计地变更等情况，发现异常及时处理，加强对受扶持企业后续生产经营状况的跟踪管理和服务，帮助企业发展成长。

　　六、马拉松赛事招商工作监管不足的问题

　　2020年4月，相关部门出台了《文体旅游活动社会赞助管理制度（试行）》，对相关文体旅游活动社会赞助管理工作进行了规范，规定赛前应对赛事成本进行测算，签订赞助合同；赛中监督赞助使用情况；赛后对有关材料进行查验，充分发挥财政资金使用效益。

　　七、疫情防控资金物资管理存在短板和弱项的问题

　　一是关于疫情防控补贴未发放的问题，相关医院已按规定发放或核减相关补贴。二是关于口罩处于闲置状态，尚未处置的问题，相关街道已对部分无法使用的口罩进行处理，将部分普通防护口罩派发给非一线防疫人员使用。

　　八、支持企业应对疫情共渡难关若干措施落实情况的问题

　　目前，龙岗区已全额发放相关物业管理补助资金。

　　九、住房保障部门对人才住房监管不到位的问题

　　一是对信息系统未及时更新，住房保障部门对承租人情况无法做到动态监督的问题。深圳市公共住房基础信息平台已于2020年1月正式上线，业务范围包括建设筹集、房源管理、分配管理、签约管理、租后管理、售后管理、房改管理等。相关部门已按要求使用该信息平台办理相关业务，

　　二是对部分承租人不符合承租资格的问题。龙岗区已于2019年12月完成了全部承租人退房手续。

　　三是对部分房源违规登记为企业注册地址的问题。鉴于通过登记住所无法联系相关企业，相关部门已依法将相关商事主体载入经营异常名录。其中，一个企业已于2020年3月将经营场所迁出人才住房。

　　十、“马上办”推行情况与政策要求存在一定差距的问题

　　经优化调整，截至2020年6月，龙岗区即办事项已达205项，占比超过25%。

　　十一、4项行政职权事项调整后公开信息不完整的问题

　　相关部门已将上述事项纳入广东省政务服务事项管理系统，并根据政务服务事项标准化要求对事项进行审核发布，2020年6月已在广东政务服务网龙岗专区对外展示。

　　龙岗区审计局

　　2020年9月2日